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2023年5月17日,腾讯控股(00700.HK)发布一季度财报,腾讯实现营收1499.86亿元,同比增长11%,净利润(Non-IFRS)325.38亿元,同比增长达到27%。该业绩表现好于市场预期,主要受益于宏观环境复苏、低基数以及降本增效持续驱动。值得注意的是,腾讯金融科技与企业服务、游戏、广告三大主营业务板块在一季度齐步回升。其中,企业服务营收在ToB战略调整一年多后恢复增长重新出发,国际市场游戏及视频号广告驱动的广告业务继续保持两位数强劲增长,持续贡献新动能。腾讯在财报中表示,2023年第一季,我们的支付业务助力国内消费复苏,支付金额亦从中受益,游戏业务收入改善,广告业务收入保持迅猛增长,推动总体收入实现坚实增长;非国际财务报告准则净利润在去年同期低基数的基础上实现了更高增速,反映了收入结构的改善和经营效率的提升。2023年一季度主要财务数据:增值服务业务收入793亿元,同比增长9%,其中国际市场游戏收入132亿元,同比增长25%;金融科技与企业服务业务收入487亿元,同比增长14%;网络广告业务收入210亿元,同比增长17%;腾讯收费增值服务账户数增至2.26亿,其中腾讯视频付费用户规模达1.13亿,腾讯在线音乐付费用户达到9440万,同比增长17.7%。企业服务营收毛利双增,海外游戏收入高增长在三大核心业务板块中,一季度腾讯金融科技与企业服务、广告、游戏业务同步回升。目前金融科技及企业服务在腾讯营收中贡献占比超三成,一季度该板块恢复两位数同比增长,显著拉动腾讯整体营收增长。其中,受益于宏观环境,一季度居民出行和消费活动逐渐正常化,线下消费复苏,带动支付等金融科技业务回归增长。值得注意的是,在经过一年多的TOB战略调整后,腾讯企业服务进一步聚焦在自研PaaS及SaaS发展上,本季度企业服务收入同比增速转正,毛利率显着提升。财报前一日腾讯刚刚宣布,云服务器、云网络、数据库、云安全等多款核心云产品将大幅降价,最高降幅达40%,在积极参与助力实体经济数字化转型进程中,不断释放技术红利。视频号本季度仍是财报重要亮点。财报显示,视频号的使用量持续增长,用户使用时长及播放量均迅速上升;视频号创作者生态变得日益活跃:日活跃创作者数及日均视频上传量是去年同期的两倍多,拥有超过10,000个粉丝的创作者数是去年同期的三倍多。今年4月,视频号上线创作者分成计划,5月开通支持短视频推广视频号直播间功能,为创作者提供了更加丰富多元的商业化路径。在视频号广告等增量驱动下,腾讯网络广告业务继续保持强劲复苏,同比实现17%增长,较上一季度15%的增速进一步扩大。低迷近一年的游戏板块也迎来复苏。一季度腾讯本土市场游戏收入恢复同比6%正增长,国际市场游戏收入增长25%达到132亿元,海外游戏已经连续三个季度保持增长,持续贡献新动能。目前腾讯游戏板块收入结构也更为健康,国际市场收入已经达到本土市场收入的38%。同时,一季报腾讯再度披露未保数据,本土游戏市场未成年用户总时长和总流水占比分别降至0.4%和0.7%,与2020年一季度相比大幅降低96%和90%。智能算力持续释放,AI技术驱动业务提质增效一季报中,备受市场关注的AI技术及相关算力能力也是重要看点。腾讯再次表示,“我们正大力投入建设人工智能的能力和云基础设施,以拥抱基础模型带来的机会,相信人工智能将会成为我们业务发展的倍增器,使我们更好地服务于我们的用户、客户乃至整个社会。”在主业中,AI业务已经成为腾讯广告增长“加速器”。腾讯太极广告一站式平台已经上线,在太极机器学习平台计算支持下,通过腾讯广告混元AI大模型和广告精排大模型,完善广告理解、用户理解、需求匹配的全流程,提升广告主的推荐精准度和转化率。同时,AI技术也已经被应用于游戏开发中。腾讯AILab今年3月在游戏开发者大会上发布了自研的3D游戏场景自动生成解决方案,通过AIGC技术帮助开发者在极短的时间内打造出高拟真、多样化的虚拟城市场景,大幅提升游戏开发效率。在云基础设施底层算力投入方面,一季度腾讯云发布了新一代HCC高性能计算集群,采用最新一代星星海自研服务器,并基于自研网络、存储架构,使算力性能较上一代提升3倍,进一步缩短训练时间,是目前国内性能最强的大模型计算集群。以新一代计算集群为标志,通过软硬结合的科技创新,腾讯云打造的高性能智算网络不仅可面向云面向AIGC的开发,提升大模型训练效率,也助力企业服务业务发展,加速助力全社会云上创新,提高开发效率。据了解,腾讯将混元等大模型的相关能力应用在产业场景中,通过腾讯云TI平台对外输出能力,方便客户自己做数据训练,目前已有八个行业超过五十家用户使用了这个能力。例如在工业领域的工业质检解决方案就是通过TI平台的人工智能训练,为富驰高科等企业大幅提高工作效率并降低成本。天风证券分析指出,腾讯新一代计算集群也将为腾讯混元大模型训练拓宽道路,混元团队集合腾讯计算集群、高速网络设施、机器学习平台的技术实力,腾讯广泛的应用场景、长期数据和技术积累、高性能的算力和网络底座、领先的机器学习平台,将有助于加快推进混元大模型的迭代优化和应用落地。今年一季度,腾讯研发支出达152亿元,与去年同期基本持平,2018年以来,腾讯累计研发开支已经超2200亿元。在这些长期投入下,腾讯已经积累了从底层基础设施到上层应用的“国产化产品矩阵”,覆盖AI芯片、网络DPU、智能网卡、自研服务器、遨驰分布式云操作系统等等。释放生态效能,助力中小企业数字化发展一季度,微信月活跃账户数达到13.19亿,继续保持同比增长。微信生态内,数字化工具箱已经成为中小商家运营的重要选项,也是拉动消费复苏的重要一环。最新数据显示,去年四季度,消费者在视频号内消费时长已增长至去年同期的3倍。在小程序内,2022年全年整体交易规模同比增长超40%,已达到万亿元级别,单用户年交易金额同比增长也达到34%。通过“线下消费-消费后发小程序优惠券-线上商家小程序消费”的路径,微信支付助力商家打通线上、线下一体化经营,有效拉动复购等新消费。此外,微信支付对中小商家的降费让利仍在进行中。2021年9月至2022年6月,微信在支付服务手续费方面已累计让利约30亿,惠及小微商家超过2000万,其面向商户的降费让利将持续到2024年9月。在产业互联网生态内,面对各行业数字化转型需求,腾讯联合生态伙伴,在30多个行业推出了400余款产品和解决方案,用丰富的SaaS工具箱为中小企业通过提供轻量化、低门槛的数字化服务。目前,腾讯云和1万多家生态伙伴达成合作,服务客户总数已经超过200万。
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